即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
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我們是扎根環(huán)渤海經(jīng)濟圈、服務范圍涵蓋長三角地區(qū)及大灣區(qū)等重點區(qū)域的全國性戰(zhàn)略服務網(wǎng)絡的綜合性物業(yè)管理服務提供商。截至2020年6月30日，我們共管理272個物業(yè)管理項目，總在管建筑面積為52.4百萬平方米，覆蓋中國14個省、直轄市及自治區(qū)的30個城市。截至2020年6月30日，我們訂約管理380個物業(yè)管理項目，總合約建筑面積為80.6百萬平方米，覆蓋中國19個省、直轄市及自治區(qū)的53個城市。根據(jù)中指院的資料，以截至2019年12月31日在管建筑面積計，我們在整體中國物業(yè)管理行業(yè)的市場份額為0.2%。
我們通過三條業(yè)務線提供多元化服務，即物業(yè)管理服務、非業(yè)主增值服務及社區(qū)增值服務。我們的在管物業(yè)組合包括(i)住宅物業(yè)，及(ii)非住宅物業(yè)，包括(a)商業(yè)物業(yè)，如購物中心、寫字樓及酒店式公寓，及(b)公共及其他物業(yè)，如產(chǎn)業(yè)園、學校、工廠及公園。
我們與中國領先的物業(yè)開發(fā)商榮盛發(fā)展集團保持長期戰(zhàn)略業(yè)務關系。自2000年起，我們一直訂約管理榮盛發(fā)展集團開發(fā)的物業(yè)。於業(yè)績紀錄期，我們初步獲委聘為榮盛發(fā)展集團開發(fā)的所有物業(yè)提供物業(yè)管理服務。截至最後實際可行日期，除若干度假區(qū)物業(yè)（詳述於「與控股股東的關系」一節(jié)）外，榮盛發(fā)展集團於業(yè)績紀錄期所開發(fā)物業(yè)的99.7%由我們管理。於2017年、2018年及2019年以及截至2019年及2020年6月30日止六個月，我們來自提供服務予榮盛發(fā)展集團及其聯(lián)系人產(chǎn)生的收入分別為人民幣220.5百萬元、人民幣280.0百萬元、人民幣498.7百萬元、人民幣181.0百萬元及人民幣304.0百萬元，各占總收入約30.1%、31.1%、38.9%、32.5%及39.8%。於業(yè)績紀錄期，我們的重大部分物業(yè)管理服務收入來自榮盛發(fā)展集團所開發(fā)物業(yè)，分別占2017年、2018年及2019年以及截至2019年及2020年6月30日止六個月物業(yè)管理服務收入的100.0%、99.9%、99.8%、99.9%及99.3%。於業(yè)績紀錄期所涵蓋的年度及期間，我們的在管建筑面積增加大致上與相關年度或期間內(nèi)榮盛發(fā)展集團竣工或交付的建筑面積一致。於2018年，為將客戶基礎多元化，我們開始憑藉穩(wěn)固的市場地位和品牌知名度，擴充業(yè)務至管理由獨立第三方物業(yè)開發(fā)商開發(fā)的物業(yè)。
我們與榮盛發(fā)展集團的長期合作關系使我們能降低溝通成本并與榮盛發(fā)展集團建立互相信任。經(jīng)過多年合作，我們已深入了解榮盛發(fā)展集團對物業(yè)管理服務的嚴格要求及規(guī)定，使我們能夠不斷向業(yè)主及住戶提供優(yōu)質服務，從而為榮盛發(fā)展集團所開發(fā)物業(yè)的可銷售元素增值?？紤]到我們一直管理榮盛發(fā)展集團開發(fā)的絕大部分物業(yè)，以及物色和聘請具備提供可比標準及范圍服務的可比經(jīng)驗和能力的新服務提供商需要大量時間及精力，董事認為我們與榮盛發(fā)展集團的互惠互利關系將繼續(xù)令我們?nèi)蔗峥蓮臉s盛發(fā)展集團獲得委聘，而榮盛發(fā)展集團將難以挑選及聘請可取代我們的新服務提供商。展望未來，盡管我們預期本集團與榮盛發(fā)展集團之間的業(yè)務關系將繼續(xù)保持互惠互利，進而不大可能終止或有重大不利變動，同時榮盛發(fā)展集團開發(fā)的物業(yè)將繼續(xù)成為我們物業(yè)管理組合重要來源，但我們認為，我們將能夠擴大與獨立第三方物業(yè)開發(fā)商的合作，從而減少對榮盛發(fā)展集團的依賴，并將客戶群多元化。有關詳情，請叁閱「業(yè)務─我們與榮盛發(fā)展集團的戰(zhàn)略業(yè)務關系及對其的依賴」及「與控股股東的關系」。
我們的業(yè)務規(guī)模及財務表現(xiàn)於業(yè)績紀錄期實現(xiàn)了快速的增長。我們的在管建筑面積從截至2017年12月31日的36.2百萬平方米增加至截至2018年12月31日的41.6百萬平方米，并進一步增至截至2019年12月31日的50.3百萬平方米，2017年至2019年復合年增長率為17.9%。截至2020年6月30日，我們的在管建筑面積進一步增加至52.4百萬平方米。我們的合約建筑面積從截至2017年12月31日的56.8百萬平方米增加至截至2018年12月31日的63.4百萬平方米，并進一步增至截至2019年12月31日的77.4百萬平方米，2017年至2019年復合年增長率為16.7%。截至2020年6月30日，我們的合約建筑面積進一步增加至80.6百萬平方米。我們的收入從2017年的人民幣732.0百萬元增加至2018年的人民幣901.9百萬元，并進一步增至2019年的人民幣1,282.0百萬元，2017年至2019年復合年增長率為32.3%。我們的收入由截至2019年6月30日止六個月的人民幣556.6百萬元增加37.4%至2020年同期的人民幣764.9百萬元。我們的利潤及綜合收益總額從2017年的人民幣38.3百萬元增加至2018年的人民幣72.3百萬元，并進一步增至2019年的人民幣113.2百萬元，2017年至2019年復合年增長率為71.8%。我們的利潤及綜合收益總額由截至2019年6月30日止六個月的人民幣52.9百萬元增加98.1%至2020年同期的人民幣104.8百萬元。
資料來源: 榮萬家 (02146) 招股書 [公開發(fā)售日期 : 2020/12/31) |
| 上市市場 | 主版 |
| 行業(yè) | 物業(yè)服務及管理 |
| 背景 | H股 |
| 業(yè)務主要地區(qū) | N/A |
| 主要股東 | 耿建明及關連人士 (全部股本: 62.64%)
Tianjin Damai International Holdings Limited (全部股本: 7.29%); (H股股本: 29.15%)
劉紅霞 (全部股本: 6.31%)
河北中鴻凱盛投資股份有限公司 (全部股本: 6.05%)
信庭投資國際有限公司 (全部股本: 4.79%); (H股股本: 19.15%)
Marvel Access Limited (全部股本: 2.77%); (H股股本: 11.08%)
Cithara Global Multi-Strategy SPC-Series 12 SP (全部股本: 1.33%); (H股股本: 5.32%) |
| 公司董事 | 耿建富 (主席兼執(zhí)行董事)
劉紅霞 (執(zhí)行董事)
隆小康 (執(zhí)行董事)
張文革 (非執(zhí)行董事)
金文輝 (獨立非執(zhí)行董事)
唐義書 (獨立非執(zhí)行董事)
許少宏 (獨立非執(zhí)行董事) |
| 公司秘書 | 刁少龍
隆小康 |
| 往來銀行 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
| 律師 | 盛德律師事務所 |
| 核數(shù)師 | 信永中和會計師事務所 |
| 注冊辦事處 | 香港中環(huán)皇后大道中二十九號華人行十八樓 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話： (852) 2980-1333] |
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