即將上市(暗盤交易時(shí)段:今日16:15-18:30)
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我們是浙江省綜合性物業(yè)管理服務(wù)提供商。總部位於杭州，深耕於長(zhǎng)江三角洲地區(qū)，我們通過逾16年的發(fā)展確立了自身在浙江省的重要市場(chǎng)地位并在中國(guó)物業(yè)管理行業(yè)聲名遠(yuǎn)揚(yáng)。根據(jù)中指院的數(shù)據(jù)，就截至2020年12月31日的在管建筑面積而言，我們?cè)谥袊?guó)物業(yè)服務(wù)百?gòu)?qiáng)企業(yè)中的市場(chǎng)份額約為0.2%，在總部位於浙江省的中國(guó)物業(yè)服務(wù)百?gòu)?qiáng)企業(yè)中的市場(chǎng)份額約為3.7%。於2020年，我們被中指院評(píng)為「華東地區(qū)物業(yè)服務(wù)市場(chǎng)地位領(lǐng)先企業(yè)」。我們亦已將我們的業(yè)務(wù)擴(kuò)張至中國(guó)其他區(qū)域中我們認(rèn)為具有高增長(zhǎng)潛力的城市，主要包括新一線及二線城市。截至2020年12月31日，我們的在管物業(yè)合共175項(xiàng)，在管建筑面積合共24.9百萬(wàn)平方米，覆蓋7個(gè)省份24座城市。根據(jù)中指院的數(shù)據(jù)，我們自2014年起已連續(xù)八年以綜合實(shí)力被中指院評(píng)為中國(guó)物業(yè)服務(wù)百?gòu)?qiáng)企業(yè)之一，且我們的排名自2014年的第41位上升至2021年的第25位。
我們通過三條業(yè)務(wù)線為住宅和非住宅物業(yè)提供多種服務(wù)，即物業(yè)管理服務(wù)、非業(yè)主增值服務(wù)及社區(qū)增值服務(wù)。自成立以來(lái)，我們與德信集團(tuán)，即德信中國(guó)（於聯(lián)交所主板上市）及其附屬公司緊密而廣泛的合作推動(dòng)了我們的發(fā)展，為我們的持續(xù)增長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)。我們還擁有強(qiáng)大的業(yè)務(wù)開發(fā)能力，在受聘於獨(dú)立第三方開發(fā)商以實(shí)現(xiàn)有機(jī)增長(zhǎng)及業(yè)務(wù)擴(kuò)張方面取得了卓越的成績(jī)。截至2020年12月31日，我們有175項(xiàng)在管物業(yè)，包括由德信集團(tuán)及其合營(yíng)企業(yè)及聯(lián)營(yíng)公司開發(fā)的69項(xiàng)物業(yè)，在管總建筑面積為8.8百萬(wàn)平方米，占截至同日我們?cè)诠芸偨ㄖ娣e的35.1%，以及由獨(dú)立第三方開發(fā)商開發(fā)的106項(xiàng)物業(yè)，在管總建筑面積為16.1百萬(wàn)平方米，占截至同日我們?cè)诠芸偨ㄖ娣e的64.9%。
我們的業(yè)務(wù)模式
於往績(jī)記錄期間，我們的收入主要來(lái)源於三條業(yè)務(wù)線：
?物業(yè)管理服務(wù)。我們向物業(yè)開發(fā)商、業(yè)主及住戶提供一系列的物業(yè)管理服務(wù)，主要包括：秩序維護(hù)、清潔、綠化以及維修保養(yǎng)服務(wù)。我們的物業(yè)組合包括住宅物業(yè)及非住宅物業(yè)（包括商業(yè)綜合體、寫字樓、學(xué)校、醫(yī)院、產(chǎn)業(yè)園區(qū)及市政設(shè)施）。
?非業(yè)主增值服務(wù)。我們向非業(yè)主（主要包括物業(yè)開發(fā)商）提供綜合物業(yè)相關(guān)服務(wù)。該等服務(wù)主要包括：(i)案場(chǎng)服務(wù)，其中我們?yōu)槲飿I(yè)開發(fā)商的案場(chǎng)及樣板間提供物業(yè)管理服務(wù)；(ii)前介服務(wù)，涵蓋物業(yè)開發(fā)的各個(gè)階段；(iii)房檢房修服務(wù)，涵蓋交付前檢查及交付後維修保養(yǎng)服務(wù)；及(iv)商業(yè)諮詢服務(wù)，其中我們就商業(yè)綜合體及服務(wù)式公寓提供（其中包括）市場(chǎng)調(diào)查及分析以及其他諮詢服務(wù)。
?社區(qū)增值服務(wù)。我們向業(yè)主和住戶提供社區(qū)增值服務(wù)以提升其居住體驗(yàn)并保持及提升其物業(yè)價(jià)值。該等服務(wù)主要包括：(i)智能社區(qū)解決方案，其中我們向物業(yè)開發(fā)商銷售軟硬件并為此提供維護(hù)服務(wù)；(ii)物業(yè)銷售及協(xié)銷服務(wù)，其中我們幫助物業(yè)開發(fā)商推銷其物業(yè)以換取銷售所得款項(xiàng)的固定金額或比例作為我們的傭金，或銷售我們持有的車位并從銷售價(jià)超出我們的購(gòu)買價(jià)的部分獲利；(iii)社區(qū)資源增值服務(wù)，其中我們協(xié)助業(yè)主出租公共區(qū)域及公共設(shè)施予第三方，以換取預(yù)先厘定的一定比例租金作為傭金；(iv)會(huì)所服務(wù)，其中我們提供餐飲服務(wù)及會(huì)議服務(wù)；(v)美居服務(wù)，其中我們提供定制美居服務(wù)；及(vi)社區(qū)零售和家居服務(wù)，其中我們銷售雜貨及時(shí)令產(chǎn)品以及其他日常用品，并提供清潔、維修保養(yǎng)服務(wù)。
我們的社區(qū)增值服務(wù)收入自2019年的人民幣63.2百萬(wàn)元增加到2020年的人民幣143.1百萬(wàn)元，部分由於物業(yè)銷售及協(xié)銷服務(wù)收入增加。於2019年，我們開始采用先買後轉(zhuǎn)售模式，截至2020年9月30日，出售了所有停車位。於2020年下半年我們根據(jù)酬金制模式啟動(dòng)了協(xié)銷。出售停車位時(shí)，在新酬金制模式下，我們將傭金確認(rèn)為收入，而相較於先買後轉(zhuǎn)售模式下，我們以總額基準(zhǔn)將停車位銷售金額確認(rèn)為收入，該停車位的購(gòu)買價(jià)格確認(rèn)為成本。由於業(yè)務(wù)模式變化，我們自該服務(wù)所得的收入可能會(huì)減少。然而，由於我們不再以酬金制模式確認(rèn)購(gòu)買停車位的成本，相較於先買後轉(zhuǎn)售模式下的成本及毛利率，我們的成本將會(huì)下降且毛利率將會(huì)增加。
截至最後實(shí)際可行日期，我們訂約為合約總建筑面積為40.8百萬(wàn)平方米的273項(xiàng)物業(yè)項(xiàng)目提供物業(yè)管理服務(wù)。該273項(xiàng)物業(yè)項(xiàng)目中，90項(xiàng)合約總建筑面積為11.7百萬(wàn)平方米的物業(yè)項(xiàng)目?jī)H由德信集團(tuán)開發(fā)，45項(xiàng)合約總建筑面積為6.8百萬(wàn)平方米的物業(yè)項(xiàng)目由德信集團(tuán)聯(lián)合開發(fā)，而138項(xiàng)合約總建筑面積為22.3百萬(wàn)平方米的物業(yè)項(xiàng)目由獨(dú)立第三方物業(yè)開發(fā)商開發(fā)。截至同日，我們訂立141份提供非業(yè)主增值服務(wù)的合約。該141份合約中，(i)65份合約與合約總值約人民幣93.7百萬(wàn)元的案場(chǎng)管理服務(wù)有關(guān)；(ii)31份合約與合約總值約人民幣22.0百萬(wàn)元的前介服務(wù)有關(guān)；(iii)六份合約與合約總值約人民幣3.5百萬(wàn)元的房檢房修服務(wù)有關(guān)；及(iv)39份合約與商業(yè)諮詢服務(wù)有關(guān)。此外，截至往績(jī)記錄期間，我們訂約為合約總值約人民幣36.2百萬(wàn)元的17項(xiàng)目提供智能社區(qū)解決方案服務(wù)。本段資料乃基於內(nèi)部記錄而準(zhǔn)備，包括截至最後實(shí)際可行日期訂立合約的數(shù)量及相關(guān)合約值，該等記錄可能受制於與合約方相關(guān)合約表現(xiàn)有關(guān)的各種不確定性。我們不確定實(shí)際財(cái)務(wù)表現(xiàn)是否不會(huì)受該等資料影響而出現(xiàn)偏差。
資料來(lái)源: 德信服務(wù)集團(tuán) (02215) 招股書 [公開發(fā)售日期 : 2021/06/29) |
| 上市市場(chǎng) | 主版 |
| 行業(yè) | 物業(yè)服務(wù)及管理 |
| 背景 | 其他 |
| 業(yè)務(wù)主要地區(qū) | N/A |
| 主要股東 | 胡一平 (57.65%)
凱邦國(guó)際有限公司 (12.57%)
沈月華 (5.82%) |
| 公司董事 | 胡一平 (主席兼執(zhí)行董事)
唐俊杰 (總裁兼執(zhí)行董事)
鄭鵬 (執(zhí)行董事)
芮萌 (獨(dú)立非執(zhí)行董事)
楊熙 (獨(dú)立非執(zhí)行董事)
王永權(quán) (獨(dú)立非執(zhí)行董事) |
| 公司秘書 | 練少娥 |
| 往來(lái)銀行 | 交通銀行股份有限公司
中國(guó)工商銀行股份有限公司 |
| 律師 | Conyers Dill & Pearman
方達(dá)律師事務(wù)所 |
| 核數(shù)師 | 中匯安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
| 注冊(cè)辦事處 | 香港灣仔皇后大道東二百四十八號(hào)大新金融中心四十樓 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話： (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網(wǎng)址 | http://www.dexinfuwu.com |
| 電郵地址 | [email protected] |
| 電話號(hào)碼 | (86 571) 8817-3911 |
| 傳真號(hào)碼 | (86 571) 8831-5313 |