我們?yōu)橹袊?guó)及全球市場(chǎng)知名的甲苯衍生品供應(yīng)商，主要專注於通過(guò)有機(jī)合成工序制造甲苯氧化及氯化產(chǎn)品、苯甲酸氨化產(chǎn)品以及其他精細(xì)化工產(chǎn)品。我們的甲苯衍生品主要用於食品防腐劑、家用化學(xué)品、動(dòng)物飼料酸化劑以及農(nóng)業(yè)化學(xué)及醫(yī)藥用途的合成中間體。憑藉我們以中國(guó)為基地的產(chǎn)品開發(fā)及制造實(shí)力，我們的產(chǎn)品銷往70多個(gè)國(guó)家。在資深管理團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)下，我們將繼續(xù)借助產(chǎn)品開發(fā)及制造能力以及全球銷售網(wǎng)絡(luò)來(lái)提高市場(chǎng)份額并加強(qiáng)我們?cè)谥袊?guó)及全球的行業(yè)地位。
我們於中國(guó)及全球市場(chǎng)的行業(yè)排名及市場(chǎng)份額印證我們於甲苯氧化產(chǎn)品及甲苯氯化產(chǎn)品的領(lǐng)先地位。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按二零二三年的銷售收入計(jì)，本集團(tuán)是中國(guó)最大的苯甲酸及苯甲酸鈉制造商以及第二大苯甲醇制造商，分別占二零二三年中國(guó)市場(chǎng)總收入的62.0%、37.9%及33.9%。於全球市場(chǎng)，我們於二零二三年在苯甲酸及苯甲酸鈉制造商中位居第二及在苯甲醇制造商中位居第三，分別占二零二三年全球市場(chǎng)總收入的37.0%、22.4%及20.6%。
截至最後可行日期，我們的自制產(chǎn)品組合主要包括五款甲苯氧化產(chǎn)品、兩款甲苯氯化產(chǎn)品、兩款苯甲酸氨化產(chǎn)品及超過(guò)20款具廣泛市場(chǎng)用途的其他精細(xì)化工產(chǎn)品。於二零二一年、二零二二年及二零二三年，我們錄得產(chǎn)品銷量分別約362,302噸、375,848噸及346,147噸。我們的產(chǎn)品於世界各地廣受認(rèn)可。我們?yōu)楸姸嗳蛑荆òú簧佟敦?cái)富》世界500強(qiáng)公司）及地區(qū)行業(yè)叁與者的合約供應(yīng)商。我們已與該等公司建立長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)關(guān)系，使我們的客戶能夠以具競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格購(gòu)買產(chǎn)品，同時(shí)為我們提供穩(wěn)固的客戶群。於截至二零二一年、二零二二年及二零二三年十二月三十一日止年度，向《財(cái)富》世界500強(qiáng)客戶作出的銷售占總收入約7.6%、8.5%及10.5%。盡管我們的現(xiàn)有產(chǎn)品深受多個(gè)市場(chǎng)青睞并獲其采用，我們?nèi)灾铝Ψ峙漕~外資源到產(chǎn)品開發(fā)上以維持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，確保我們向客戶提供的產(chǎn)品組合不斷擴(kuò)大。
截至二零二一年、二零二二年及二零二三年十二月三十一日止年度，我們分別產(chǎn)生收入人民幣2,789.5百萬(wàn)元、人民幣3,133.8百萬(wàn)元及人民幣2,677.1百萬(wàn)元，同期分別產(chǎn)生純利人民幣309.1百萬(wàn)元、人民幣340.5百萬(wàn)元及人民幣72.9百萬(wàn)元。
銷售自制產(chǎn)品。我們的收入主要來(lái)自自制產(chǎn)品的銷售，包括甲苯氧化產(chǎn)品銷售、甲苯氯化產(chǎn)品銷售、苯甲酸氨化產(chǎn)品銷售及其他精細(xì)化工產(chǎn)品銷售的收入。自制產(chǎn)品銷售貢獻(xiàn)的收入分別占截至二零二一年、二零二二年及二零二三年十二月三十一日止年度總收入的79.4%、86.8%及83.0%。我們的總收入由二零二二年的人民幣3,133.8百萬(wàn)元減少14.6%至二零二三年的人民幣2,677.1百萬(wàn)元，原因?yàn)槭袌?chǎng)對(duì)我們產(chǎn)品的需求普遍下降以及甲苯氧化產(chǎn)品的市場(chǎng)供應(yīng)增加，導(dǎo)致我們產(chǎn)品的銷量及平均售價(jià)均有所下降。有關(guān)二零二三年業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)收入及毛利率波動(dòng)的詳細(xì)分析，請(qǐng)叁閱本文件「─我們的業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)」及「財(cái)務(wù)資料─有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的討論」。
產(chǎn)品貿(mào)易。我們從事產(chǎn)品貿(mào)易，以補(bǔ)充我們的主要生產(chǎn)業(yè)務(wù)及銷售。我們將產(chǎn)品貿(mào)易分類為甲苯產(chǎn)品貿(mào)易及其他產(chǎn)品貿(mào)易。產(chǎn)品貿(mào)易貢獻(xiàn)的收入分別占截至二零二一年、二零二二年及二零二三年十二月三十一日止年度總收入的20.6%、13.2%及17.0%。產(chǎn)品貿(mào)易產(chǎn)生的收入由二零二一年的人民幣575.9百萬(wàn)元減少28.4%至二零二二年的人民幣412.3百萬(wàn)元，原因?yàn)槭图妆届断鄳?yīng)年度的貿(mào)易量由約112,272噸減少至54,823噸。此銷量及整體收入下跌是由於二零二二年的生產(chǎn)需求令石油甲苯的內(nèi)部需求增加及市場(chǎng)波動(dòng)所致。二零二三年的石油甲苯貿(mào)易量進(jìn)一步減少至49,295噸，主要由於我們因應(yīng)化工行業(yè)市場(chǎng)情緒低迷而減少采購(gòu)量，從而使可供貿(mào)易的石油甲苯數(shù)量減少。
董事相信，在我們實(shí)施未來(lái)計(jì)劃及完成全球發(fā)售後，我們將繼續(xù)保持在中國(guó)及全球甲苯氧化產(chǎn)品及甲苯氯化產(chǎn)品市場(chǎng)的排名及成功擴(kuò)大在中國(guó)及全球甲苯衍生品行業(yè)的業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)。我們認(rèn)為，憑藉我們的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、現(xiàn)有實(shí)力及戰(zhàn)略規(guī)劃，我們已占據(jù)有利位置，能夠於更大的有機(jī)合成化工市場(chǎng)中探索機(jī)遇。
資料來(lái)源: 武漢有機(jī)控股 (02881) 招股書 [公開發(fā)售日期 : 2024/06/07) |