即將上市(暗盤交易時(shí)段:今日16:15-18:30)
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按2021年批簽發(fā)量（不包括新冠疫苗）計(jì)，我們是中國第二大疫苗公司，所占市場份額為7.4%，僅次於國有企業(yè)中國醫(yī)藥集團(tuán)中國生物技術(shù)股份有限公司（中國最大的疫苗市場叁與者，占35.5%的市場份額）。按2021年銷售收入（不包括新冠疫苗）計(jì)，我們於中國所占市場份額為2.1%，而國藥中生位列第一及所占市場份額為26.5%。作為中國主要的疫苗公司，我們涵蓋了從研發(fā)到制造再到商業(yè)化的整個(gè)價(jià)值鏈。根據(jù)灼識諮詢的資料，我們是唯一一家在全球范圍內(nèi)擁有全部五種經(jīng)過驗(yàn)證的人用疫苗平臺(tái)技術(shù)的中國疫苗企業(yè)，所擁有的平臺(tái)技術(shù)包括細(xì)菌疫苗平臺(tái)技術(shù)、病毒疫苗平臺(tái)技術(shù)、基因工程疫苗平臺(tái)技術(shù)、聯(lián)合疫苗平臺(tái)技術(shù)及mRNA疫苗平臺(tái)技術(shù)。於各平臺(tái)下，我們擁有至少一種獲批產(chǎn)品或一種處於臨床試驗(yàn)申請或臨床階段的在研疫苗。我們是首批根據(jù)中國第十四個(gè)五年規(guī)劃獲授予P3實(shí)驗(yàn)室建設(shè)許可的兩家中國人用疫苗公司之一。特別值得注意的是，為應(yīng)對當(dāng)前的疫情，我們充分利用我們的全譜平臺(tái)技術(shù)，采用了已在獲批疫苗上得到驗(yàn)證的三種技術(shù)路線（即mRNA、滅活病毒及重組腺病毒載體）來開發(fā)新冠在研疫苗。
我們力爭獲取最好的行業(yè)資源。通過十年的有機(jī)增長以及外部資源整合，我們已經(jīng)成為中國疫苗行業(yè)的主要叁與者。於2015年至2017年期間，我們收購了榮安生物、艾美誠信、艾美康淮及艾美衛(wèi)信。該等收購後，我們已升級該等工廠的基礎(chǔ)設(shè)施并建立了若干新生產(chǎn)線，以符合最新GMP標(biāo)準(zhǔn)，改進(jìn)生產(chǎn)工藝流程及技術(shù)，制定并執(zhí)行緊跟集團(tuán)營銷策略的生產(chǎn)計(jì)劃，且整合了供應(yīng)鏈。通過我們的標(biāo)準(zhǔn)管理措施，我們成功地設(shè)立四家市場驅(qū)動(dòng)的持證工廠。此外，我們在本集團(tuán)內(nèi)部推行跨職能和跨實(shí)體的研發(fā)方式。我們已在四家運(yùn)營附屬公司中分別設(shè)立專門的研發(fā)部門，重點(diǎn)基於其各自的主要產(chǎn)品及制造專長開發(fā)新的疫苗品種，以協(xié)同研發(fā)與制造。我們亦已成立三家疫苗研究機(jī)構(gòu)，即艾美探索者、麗凡達(dá)生物及艾美堅(jiān)持，其中，艾美探索者為四家附屬公司的專門研發(fā)部門提供技術(shù)支持。麗凡達(dá)生物利用其在mRNA技術(shù)方面的專長開發(fā)mRNA疫苗，包括我們的mRNA新冠在研疫苗；及艾美堅(jiān)持專注於基因工程重組疫苗的研發(fā)。該等研究機(jī)構(gòu)不時(shí)與持證工廠或彼此合作以加快我們的管線開發(fā)。請叁閱「─研究與開發(fā)」。此外，盡管各生產(chǎn)設(shè)施獨(dú)立叁與不同產(chǎn)品的生產(chǎn)活動(dòng)，我們已采用集中銷售及營銷系統(tǒng)同步來自該等生產(chǎn)設(shè)施的產(chǎn)品的營銷策略及活動(dòng)，使我們能夠在集團(tuán)層面鞏固優(yōu)質(zhì)資源并將其一體化，而非分散於四家運(yùn)營附屬公司，并為我們的產(chǎn)品建設(shè)有效的銷售渠道及獲得疾控中心的高度認(rèn)可。
我們目前已商業(yè)化八款針對六個(gè)疾病領(lǐng)域的疫苗產(chǎn)品，其中，乙型肝炎疫苗及人用狂犬病疫苗為我們在市場上處於領(lǐng)先地位的主要商業(yè)化疫苗產(chǎn)品。於往績記錄期間，我們一直依賴我們的乙型肝炎及人用狂犬病疫苗產(chǎn)品，於2019年、2020年、2021年以及截至2021年及2022年4月30日止四個(gè)月，我們從中分別獲得我們總收入的84.2%、90.2%、93.0%、94.3%及92.0%。我們預(yù)計(jì)在不久的將來將繼續(xù)從這兩種產(chǎn)品類型中獲得大量收入。我們亦有針對13個(gè)疾病領(lǐng)域的22種在研疫苗，其中5款在研疫苗處於臨床階段。這5款在研疫苗中，我們預(yù)計(jì)將於2023年至2025年推出至少四款。我們亦計(jì)劃於2023年末提交超過10項(xiàng)臨床試驗(yàn)申請，以將多個(gè)正在準(zhǔn)備臨床試驗(yàn)申請及臨床前的在研產(chǎn)品推進(jìn)到臨床試驗(yàn)階段。我們廣泛的疫苗組合具有巨大的潛在市場規(guī)模，如下所示：
?按2021年全球銷售額（合計(jì)1,019億美元）計(jì)，我們的疫苗產(chǎn)品組合及在研疫苗囊括世界排名前十的所有疫苗產(chǎn)品；
?於2021年，按批簽發(fā)量計(jì)，我們?yōu)槿蚣爸袊畲蟮囊倚透窝滓呙绻?yīng)商，於中國所占市場份額為45.4%。在中國，所有新生兒在出生後24小時(shí)內(nèi)都必須進(jìn)行乙型肝炎疫苗接種。於2021年，中國約75%的新生兒接種了我們的重組乙型肝炎疫苗（漢遜酵母）。此外，按2021年銷售收入計(jì)，我們?yōu)橹袊谌笠倚透窝滓呙绻?yīng)商，所占市場份額為24.0%；
?於2021年，我們是全球及中國第二大人用狂犬病疫苗供應(yīng)商，按批簽發(fā)量及銷售收入計(jì)，於中國市場所占市場份額分別為18.1%及16.2%；及
?我們擁有三種抗新冠在研疫苗（分別采用mRNA、滅活病毒及重組腺病毒載體技術(shù)）、一種手足口病EV71-CA16二價(jià)在研疫苗、三種肺炎球菌病在研疫苗（PCV13、PCV20及PPSV23）、三種基於DTP的聯(lián)合在研疫苗（DTcP、DTaP及DTP - Hib），以及其他若干具有很高市場潛力的在研疫苗，其中大部分針對受眾廣大、可通過疫苗預(yù)防的重大傳染病，其中五款可能屬全球或全國首研疫苗。
我們的銷售及營銷職能集中、專業(yè)并以市場為導(dǎo)向，使我們能夠加快戰(zhàn)略制定及執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)高成本效益并獲得交叉銷售機(jī)會(huì)。截至最後實(shí)際可行日期，我們?yōu)閮H有的四家向中國所有31個(gè)省、直轄市及自治區(qū)銷售疫苗產(chǎn)品的疫苗市場叁與者之一。
於2019年、2020年及2021年，我們的總收入分別為人民幣951.6百萬元、人民幣1,638.0百萬元及人民幣1,570.1百萬元。於2019年、2020年及2021年，我們的毛利分別為人民幣732.8百萬元、人民幣1,354.1百萬元及人民幣1,294.7百萬元。自2019年至2020年，我們的收入和毛利分別快速增長了72.1%及84.8%；隨後於2021年分別略微下降了4.1%及4.4%，主要由於自2021年7月下旬以來，COVID-19在中國若干城市的復(fù)發(fā)對我們2021年下半年的銷量產(chǎn)生影響。我們的利潤由2019年的人民幣119.8百萬元大幅增加234.2%至2020年的人民幣400.4百萬元。於2021年我們遭受了人民幣675.9百萬元的巨額虧損，主要是由於(i)我們的股份報(bào)酬開支合計(jì)人民幣952.1百萬元，包括一次性股份報(bào)酬開支人民幣896.9百萬元及其他股份報(bào)酬開支人民幣55.2百萬元（用於向我們的雇員授出其他股份獎(jiǎng)勵(lì)及購股權(quán)）；及( i i )研發(fā)支出從人民幣157.8百萬元增至人民幣307.4百萬元，以開發(fā)我們22種在研疫苗的豐富管線。由於中國COVID-19疫情爆發(fā)期間銷售有所放緩，自截至2021年4月30日止四個(gè)月至2022年同期，我們的收入由人民幣464.9百萬元減至人民幣275.3百萬元，而我們的毛利由人民幣384.1百萬元減至人民幣220.0百萬元。截至2021年4月30日止四個(gè)月，我們的利潤為人民幣57.7百萬元，而2022年同期我們錄得虧損人民幣95.8百萬元，主要由於收入下降以及我們快速推進(jìn)在研疫苗的臨床試驗(yàn)導(dǎo)致研發(fā)支出增加。
資料來源: 艾美疫苗 (06660) 招股書 [公開發(fā)售日期 : 2022/09/23) |
| 上市市場 | 主版 |
| 行業(yè) | 生物科技- 制藥 |
| 背景 | H股 |
| 業(yè)務(wù)主要地區(qū) | N/A |
| 主要股東 | 周延 (全部股本: 32.72%); (H股股本: 0.26%)
西藏盈豐實(shí)業(yè)有限公司 (全部股本: 7.98%); (H股股本: 10.57%)
寧波保稅區(qū)控股有限公司 (全部股本: 4.41%); (H股股本: 10.65%)
張崇及關(guān)連人士 (全部股本: 3.26%); (H股股本: 7.88%)
沈陽茜茜企業(yè)管理咨詢有限公司 (全部股本: 3.26%); (H股股本: 7.88%)
西藏東方智慧投資管理有限公司 (全部股本: 3.26%); (H股股本: 7.88%) |
| 公司董事 | 周延 (主席兼首席執(zhí)行官兼執(zhí)行董事)
關(guān)文 (副主席兼執(zhí)行總裁兼執(zhí)行董事)
周欣 (執(zhí)行副主席兼執(zhí)行董事)
賈紹君 (總裁兼執(zhí)行總裁兼首席運(yùn)營官兼執(zhí)行董事)
周杰 (執(zhí)行董事)
趙繼臣 (非執(zhí)行董事)
文潔 (獨(dú)立非執(zhí)行董事)
Ker Wei PEI (獨(dú)立非執(zhí)行董事)
郭曉光 (獨(dú)立非執(zhí)行董事) |
| 公司秘書 | 劉靈
林穎芝 |
| 往來銀行 | 中國招商銀行股份有限公司
中國光大銀行 |
| 律師 | Sullivan & Cromwell (Hong Kong) LLP |
| 核數(shù)師 | 安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
| 注冊辦事處 | 香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1918室 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話： (852) 2980-1333] |
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