即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
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我們是專注於提供優(yōu)質(zhì)家具家居類產(chǎn)品的線上零售商。憑藉穩(wěn)健的供應(yīng)鏈管理及有效的物流解決方案，為消費者提供廣泛「家與生活」場景下的愉快生活體驗。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2023年的GMV計，我們在中國賣家的家具家居類產(chǎn)品B2C海外電商市場中排名第一；按2023年的GMV計，我們在全球家具家居類產(chǎn)品B2C電商市場中排名第五。
於往績記錄期間，我們的收入主要來自商品銷售及提供物流解決方案。
我們專注於提供ALLEWIE、IRONCK、LIKIMIO、SHA CERLIN、HOSTACK及FOTOSOK等受歡迎的專有品牌的家具家居類產(chǎn)品。於2023年，我們有11個品牌的GMV超過人民幣1億元，根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按GMV計，我們的6個產(chǎn)品品類（包括床架、食品櫃、梳妝臺和梳妝凳、書櫃、餐櫃和邊櫃以及冰箱）在亞馬遜美國網(wǎng)站排名第一。我們的產(chǎn)品組合亦包括電動工具類、家用電器類、消費電子類及運動健康類產(chǎn)品。按2023年的GMV計，我們的十個產(chǎn)品品類（即床架、床、冰箱、衣櫃及抽屜櫃、食品櫃、書櫃、梳妝臺和梳妝凳、餐櫃和邊櫃、電動螺絲刀以及高壓清洗機軟管卷盤）在亞馬遜美國網(wǎng)站的市場份額達到10%以上。我們主要於美國及歐洲等海外市場通過Amazon.com（「亞馬遜」）、沃爾瑪（「沃爾瑪」）及Wayfair.com（「Wayfair」）向消費者提供產(chǎn)品。這些市場以客戶購買力強、電商平臺滲透率高而著稱。受益於多樣化的品類、品牌資產(chǎn)和戰(zhàn)略市場定位，我們不斷提高我們的競爭力。
供應(yīng)鏈管理和產(chǎn)品開發(fā)能力
我們的供應(yīng)鏈能力有助於我們快速開發(fā)多元化產(chǎn)品，同時保持產(chǎn)品質(zhì)量。截至2024年4月30日止四個月，我們已與575家製造合作夥伴合作。該等合作使我們能夠有效應(yīng)對不斷變化的市場需求，並提供各行各業(yè)的多樣化產(chǎn)品。我們的數(shù)字化供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)確保在嚴格的質(zhì)量控制下標(biāo)準化生產(chǎn)。因此，根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，於2023年，我們在所有第三方電商平臺平均有3.5%以下的退貨率，為行內(nèi)最低之一。
我們致力於通過持續(xù)的產(chǎn)品開發(fā)工作來滿足客戶的需求。截至最後實際可行日期，我們擁有630項專利、154項專利申請以及172項軟件著作權(quán)，並獲得72項國際設(shè)計獎項。我們的工業(yè)設(shè)計創(chuàng)新實驗室自2021年及2020年起於中國被認定為國家級工業(yè)設(shè)計中心及廣東省工程技術(shù)研究中心。
強大的供應(yīng)鏈管理及產(chǎn)品開發(fā)能力是我們成本管理不可或缺的一部分。我們致力於產(chǎn)品設(shè)計及開發(fā)的創(chuàng)新。我們探索與不同類型家具家居相容的新型原材料的使用並優(yōu)化家具家居結(jié)構(gòu)，以減少包裝體積及重量，從而降低我們的採購和物流成本，從而提供有競爭力的價格。
中大件物流解決方案
除了通過深圳西郵智倉（本公司的附屬公司）向我們自有電商業(yè)務(wù)提供物流外，我們於海外倉模式下於全球為客戶（主要是電商賣家）提供高效物流解決方案。我們的解決方案包括中國國內(nèi)集運、頭程國際貨運服務(wù)、海外轉(zhuǎn)運、海外倉儲及訂單派送。
於往績記錄期間，我們?yōu)楹瞎渤^700家電商公司提供物流解決方案，於2021年、2022年、2023年以及截至2023年及2024年4月30日止四個月分別完成超過3.2百萬份、4.4百萬份、6.1百萬份、1.8百萬份及2.5百萬份訂單。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2023年採用海外倉模式的B2C出口電商物流解決方案產(chǎn)生的收入計，深圳西郵智倉在中國所有B2C出口電商物流解決方案提供商中排名第四，市場份額約1.2%，且在所有專注於中大件的B2C出口電商物流解決方案提供商中排名第一。
結(jié)合我們的行業(yè)見解及深圳西郵智倉在物流解決方案方面的經(jīng)驗，我們設(shè)立了全球多級倉儲物流網(wǎng)絡(luò)，並開發(fā)了專有的物流解決方案管理系統(tǒng)。截至2024年4月30日，我們在美國主要港口城市（包括洛杉磯、休斯頓、新澤西及芝加哥）及歐洲（主要是德國）運營27個海外倉儲設(shè)施，總建築面積超過550萬平方英尺。我們專有的物流解決方案管理系統(tǒng)包括智能補貨及分倉系統(tǒng)、倉庫管理系統(tǒng)（「WMS」）、運輸管理系統(tǒng)（「TMS」）及訂單管理系統(tǒng)（「OMS」），用於管理並優(yōu)化物流鏈的所有關(guān)鍵階段。
通過建立一體化供應(yīng)鏈，利用數(shù)字化管理並借助我們廣泛而完善的倉儲網(wǎng)絡(luò)，我們解決中大件物流解決方案中成本高、配送時效長的痛點。因此，我們能夠以較FBA（「FBA」）低30%的價格為中大件物流解決方案提供經(jīng)濟高效的替代方案。2023年，就向深圳西郵智倉下單的中大件產(chǎn)品（如家具）而言，超過95%於下單後24小時內(nèi)交付予尾程履約服務(wù)提供商，根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，我們代表了行業(yè)內(nèi)的高物流效率。
強大的運營及應(yīng)變能力
我們成立於2010年，根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，我們迅速成為中國B2C電商市場最大的市場參與者之一，擁有熱門品牌。我們的產(chǎn)品主要通過亞馬遜等第三方電商平臺從事銷售。於2021年，我們的業(yè)務(wù)受到亞馬遜事件的負面影響：本集團若干僱員邀請網(wǎng)紅評論我們的產(chǎn)品或在產(chǎn)品套餐中放置優(yōu)惠券，作為鼓勵評分和評價的獎勵（「非官方推廣評分或評價」），主要是為了提高新推出產(chǎn)品的曝光率，以評估市場的接受程度，作為調(diào)查的一部分，我們受到亞馬遜採取的以下行動的影響：(i)停用或限制被發(fā)現(xiàn)使用非官方推廣評分或評價的相關(guān)網(wǎng)店或相關(guān)賬戶；(ii)凍結(jié)有關(guān)線上賬戶中的資金；及(iii)下架這些網(wǎng)店的產(chǎn)品。主要由於亞馬遜事件，我們的收入由2021年的人民幣9,071.2百萬元下降21.7%至2022年的人民幣7,100.2百萬元。於2021年，我們的淨(jìng)虧損為人民幣589.9百萬元，主要是由於亞馬遜事件導(dǎo)致的存貨撇減。我們在發(fā)現(xiàn)部分員工參與非官方推廣評分或評價的情況後，立即要求停止進行該等行為，對我們的網(wǎng)店進行檢查，並實施強化的內(nèi)部控制措施。請參閱「業(yè)務(wù)－營銷及推廣－亞馬遜事件」。
為降低亞馬遜事件的影響，我們對我們的網(wǎng)店佈局進行優(yōu)化，並完善了品牌戰(zhàn)略，以便於更好的管理及資源分配，提高運營效率。具體而言，我們專注於家具家居類產(chǎn)品，並投入大量時間及資源培養(yǎng)多元化的品牌及產(chǎn)品組合。我們亦已在沃爾瑪及Wayfair等其他領(lǐng)先電商平臺上建立業(yè)務(wù)。此舉使整體財務(wù)表現(xiàn)迅速恢復(fù)。我們的收入由2022年的人民幣7,100.2百萬元增加22.3%至2023年的人民幣8,683.0百萬元。我們的收入由截至2023年4月30日止四個月的人民幣2,424.5百萬元增加16.9%至截至2024年4月30日止四個月的人民幣2,833.5百萬元。我們於2022年的淨(jìng)利潤為人民幣223.2百萬元，於2023年為人民幣520.1百萬元及截至2024年4月30日止四個月為人民幣189.3百萬元，標(biāo)誌著從亞馬遜事件中的強勁反彈。
憑借我們在產(chǎn)品開發(fā)、供應(yīng)鏈管理，高效的物流系統(tǒng)和高效運營方面建立的優(yōu)勢，我們旨在以精細化的營運及管理不斷優(yōu)化品牌及產(chǎn)品組合，應(yīng)對消費者需求並讓世界愛上傲基產(chǎn)品。
資料來源: 傲基股份 (02519) 招股書 [公開發(fā)售日期 : 2024/10/31) |
| 上市市場 | 主版 |
| 行業(yè) | 家庭裝飾品 |
| 背景 | H股 |
| 業(yè)務(wù)主要地區(qū) | 美國 |
| 主要股東 | 陸海傳 (18.03%)
迮會越 (10.41%)
蔣錦誌 (8.74%)
深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司 (8.31%)
寧波紅杉保盛股權(quán)投資合夥企業(yè)（有限合夥） (6.21%) |
| 公司董事 | 陸海傳 (創(chuàng)始人兼主席兼首席執(zhí)行官兼執(zhí)行董事)
迮會越 (聯(lián)合創(chuàng)始人兼副主席兼首席財務(wù)官兼執(zhí)行董事)
莊麗艷 (副首席執(zhí)行官兼執(zhí)行董事兼董事會秘書)
金豪 (非執(zhí)行董事)
陸頌督 (非執(zhí)行董事)
鄒家佳 (非執(zhí)行董事)
陳曉歡 (獨立非執(zhí)行董事)
孟榮芳 (獨立非執(zhí)行董事)
徐勁科 (獨立非執(zhí)行董事) |
| 公司秘書 | 李健威
莊麗豔 |
| 往來銀行 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 |
| 律師 | 高偉紳律師行
金杜律師事務(wù)所
Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Pirola Pennuto Zei & Associati
Cruickshanks
尼克松·皮博迪律師事務(wù)所 |
| 核數(shù)師 | 德勤? 關(guān)黃陳方會計師行 |
| 註冊辦事處 | 香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1918室 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話： (852) 2980-1333] |
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